Empenho Empenho - Estorno Liquidação Liquidação - Estorno Pagamento Pagamento - Estorno Despesa Extra-Orçamentária Despesa Extra-Orçamentária - Estorno Pagamento de Despesa Extra Pagamento de Despesa Extra - Estorno Receita Orçamentária Receita Orçamentária - Estorno Receita Extra-Orçamentária Receita Extra-Orçamentária - Estorno
Pagamentos
Emp.:0025/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: TELELEME TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA - ME - 11/02/2019 - R$ 80,00 Emp.:0061/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: I.N.S.S. - 11/02/2019 - R$ 2.811,37 Emp.:0063/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: FENIX GAS E AGUA LTDA - 12/02/2019 - R$ 64,90 Emp.:0059/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV - 12/02/2019 - R$ 609,40 Emp.:0060/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: RPPS DO MUNICÍPIO DE LEME - LEMEPREV - 12/02/2019 - R$ 6.664,69 Emp.:0009/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: GAP CONSULTORIA CONTABIL LTDA - ME - 12/02/2019 - R$ 2.675,91 Emp.:0003/2019 - Liq.:003 - Pag.:001 - Forn.: TELEFONICA BRASIL S.A. - 12/02/2019 - R$ 209,59 Emp.:0008/2019 - Liq.:002 - Pag.:001 - Forn.: CREDITO E MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIARIOS LTDA - 14/02/2019 - R$ 400,00 Emp.:0017/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA - 15/02/2019 - R$ 2.771,96 Emp.:0014/2019 - Liq.:001 - Pag.:001 - Forn.: SP2 TELECOM LTDA - ME - 15/02/2019 - R$ 169,77
12345678910111213141516171819202122232425