Empenho
Empenho - Estorno
Liquidação
Liquidação - Estorno
Pagamento
Pagamento - Estorno
Despesa Extra-Orçamentária
Despesa Extra-Orçamentária - Estorno
Pagamento de Despesa Extra
Pagamento de Despesa Extra - Estorno
Receita Orçamentária
Receita Orçamentária - Estorno
Receita Extra-Orçamentária
Receita Extra-Orçamentária - Estorno
Pagamento - Estorno
Número:
001
Liquidação:
001
Empenho:
0195/2019
Data do Estorno:
30/09/2019
Valor:
R$ 1.000,00
Modalidade:
Outros / Não Aplicável
Dotação:
005.001.001.009.122.0040.2149.33903999
Fornecedor:
1 - AUGUSTO DE OLIVEIRA BARROS GUSMÃO
Histórico:
Estorno do Pagamento do Empenho:195/2019
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